各位老师：

　　因目前各类经费较多，发生专家费发放事宜也越来越多，为方便老师操作，故按照学校财务报销规定的流程，将操作步骤告知各位老师，提高报销效率。

　　专家费发放流程：

　　1、财务处授权；

　　经费负责人凭经费本与财务处王备斌老师联系（TEL：50214426），请王老师进行经费项目授权。

　　2、填写专家信息表和银行卡信息表（见学部网站的模板），发送给许捷

　　3、网上制单并打印，制单步骤：

　　1）登录个人门户，进入财务系统，进入“职工薪资申报”

　　2）如校外专家为本市工商银行卡，则进行用上图中“其他专项”制单

　　3）如校外专家为其他银行卡（含外地工商银行卡），则选择上图中的“其他专项（非本市工行转账）”制单，如同时做几位专家的劳务费，且专家银行卡都不是“本市工行卡”，则也可以在此单上同时制单

　　4）制单时选择”人员类型”为校外人员，选择”发放方式”其他银行或异地工行”，经费类型用下拉菜单选择制单人有权限使用的经费。（见下图），发放内容一般填写“专家咨询费”等。填写完成后，点击“新增发放批次”

　　5）点击上图下方所显示的“编辑”，进入下一界面，在“员工姓名”处输入专家姓名，点击查询人员，出现下一界面后，在专家姓名后打勾，“加入发放列表”。

　　6）点击屏幕左下方的“编辑”在出现新的界面后，选择“校外劳务费”，在下方的金额处，改为为专家发放的金额（注：发放金额不的超过财务处文件规定的标准）。

　　7）点击“修改”。

　　8）核对无误后点击“提交”

　　9）打印

　　4.填写支出报销凭证（非工行卡的专家，还需要附一张写明专家姓名、银行卡号、开户行信息、身份证号码的单据）

　　5.填写费用发放表（见附件），并由专家签字

　　6.写发放情况说明。

　　1）写明专家咨询的日期，所花费的时间，具体咨询的内容、目的；报酬金额等要素

　　7.单据交财务处：费用发放表

　　将费用报销单、打印的单据、费用发放表、发放情况说明等黏贴后交财务处王备斌老师处。